2021년 1차 추경예산 공고 : Five

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공지사항

2021-03-30

2021년 1차 추경예산 공고

- 비고 : 2021년 서울시 정신보건사회복귀시설 보조금 확정내시(2021. 1.)에 근거

2021년 1월 서울시 예산확정안 교부시부터 간주처리(운영위원회 의결전 추경예산에 대한 선집행이 가능하며, 이후 운영위원회 의결을 거쳐 추경에 대한 동의가 이루어짐) 실시함

(단위 : 원)

순 번	세입							세출							사 유
	관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		관	항	목	예산액		증감(B)-(A)		사 유
	관	항	목	당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)	관	항	목	당초(A)	추경(B)	금액	비율(%)
1	입소자부담금수입	입소비용 수입	입소비용 수입	5,200,000	5,200,000	0	100.0	사무비	인건비	급여	157,851,120	155,816,000	-2,035,120	98.71	2021 인건비 기준 변경
2	보조금수입	보조금수입	시도보조금	248,870,290	247,089,310	-1,780,980	99.3	사무비	인건비	제수당	36,497,670	36,142,800	-354,870	99.03
3	후원금수입	후원금수입	후원금	13,200,000	13,200,000	0	100.0	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	11,388,550	11,246,890	-141,660	98.76
4	잡수입	기타이자 수입	기타예금 이자수입	5,000	5,000	0	100.0	사무비	인건비	사회보험 부담금	17,972,950	18,023,620	50,670	100.28
5	사업수입	이월금	전년도 이월금	7,775	7,775	0	100.0	사무비	인건비	복지포인트	1,160,000	1,160,000	0	100.00
6								사무비	업무추진비	기관운영비	600,000	600,000	0	100.00
7								사무비	업무추진비	회의비	600,000	600,000	0	100.00
								사무비	운영비	여비	400,000	400,000	0	100.00
8								사무비	운영비	수용비 및 수수료	5,301,000	6,676,000	1,375,000	125.94
9								사무비	운영비	공공요금	5,500,000	6,700,000	1,200,000	121.82
10								사무비	운영비	제세공과금	1,700,000	2,000,000	300,000	117.65
11								사무비	운영비	기타운영비	13,800,000	13,800,000	0	100.00
12								재산조성비	시설비	자산취득비	3,000,000	600,000	-2,400,000	20.00	서울시 구두전달
13								사업비	사업비	사회재활 프로그램	11,499,000	11,724,000	225,000	101.96
14								예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	7,775	7,775	0	100.00
								예비비 및 기타	예비비 및 기타	잡지출	2,000	2,000	0	100.00
								이월금	이월금	이월금	3,000	3,000	0	100.00
합계				267,283,065	265,502,085	-1,780,980	99.33	합계			267,283,065	265,502,085	-1,780,980	99.33

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2021년 1차 운영위원회 결과보고 2020년 세입세출 결산보고

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